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甘肃方正税务师事务所2010年对外财税培训计划(讨论稿)

发布时间:2010-03-23 字体: 放大 缩小 作者:佚名 来源:本站原创 阅读数:503

 

 

为实现2010年税收服务收入上500万元的目标,不断拓展业务领域、扩大我所知名度,树立良好的社会形象是前提,财税业务培训是展示我所实力,树立我所良好形象的主要手段。因此,2010年进一步加强对外培训业务的开展是实现今年工作目标的基础,为做好今年的对外财税业务培训,特制定本计划。

 

一、培训项目设计

培训项目设计以社会关注焦点及适应纳税人需求、激发企业对高层次税收服务需要和有利于拓展税务咨询业务为出发点,具体培训项目建议如下:

 

(一)应对税务稽查及税收风险防范

1、项目背景。今年全国税务稽查工作会议确定,税务稽查部门将药品经销行业、房地产及建筑安装行业和交通运输行业作为指令性检查项目。将营利性医疗和教育机构、年所得额12万元以上个人所得税自行申报以及其他各地认为需要开展税收专项检查的项目列为指导性检查项目,同时要配合涉外税务部门开展非居民企业税收专项检查。三是继续深入开展打击发票违法犯罪活动工作。可以预见,今年将对医药经销、房地产及建筑安装和交通运输企业进行专项检查,这四个行业的税收风险肯定会加大,企业有应对税务稽查、防范税收风险的需求,同时一般情况下三年以上未稽查的企业及纳税异常的企业都会承担被税务稽查的风险,以列入指令性稽查范围的行业为重点,扩大到其他企业进行培训,潜在的培训客户在500户左右。我所代理了德胜堂医药连锁公司的重组及汇总纳税业务,有一定的经验。房地产建筑安装行业我所比较熟悉,并拥有一定的培训基础和客户资源,因此确定这个项目。

 

2、培训内容。税务机关税务稽查的方法、内容、程序、处理;企业主要存在的涉税问题;主要税收政策及实务操作;如何进行稽查前的自查及准备;如果应对税务稽查;申辩及救济策略。

 

3、师资力量。本所主讲人员,联系聘请税务稽查干部。

4、时间安排。20106月中下旬。

5、培训目标。可以滚动举办两期,参加培训的企业户数100户,收费每户200元,联系受托自查业务20户左右,每户收费20000元,直接收入20000元,自查咨询等收入40万元。

 

(二)房地产企业税收高级培训班

1、项目背景。今年是房地产税收政策调控力度较大的一年,一方面是要对房地产企业进行税收专项稽查,另外甘肃省境内将恢复土地增值税清算,加上房地产行业企业所得税政策的出台,应该说开发企业税收风险进一步加大,同时房地产企业税收征管越来越规范,纳税人也意识到了税收的重要性,因此,举办一期高层次的税收政策研讨学习班是非常必要的。

 

2、培训内容。分为二部分,具体如下:

 

第一、税收政策。具体包括:营业税、土地增值税、企业所得税政策解读及实务操作;房地产企业税收负担分析及税收筹划;房地产企业税务稽查要点及应对。

 

第二、项目预算及效益考核,房地产开发项目的财务预算编制方法;开发项目经济效益评价。

 

3、协作单位。各分部、房地产开发协会、兰州市地税局。

4、培训范围:全省房地产开发企业。

5、培训时间:20107月,培训三天。

6、培训师资:外聘专家一人、我所师资二人、外聘税务稽查局干部一人。

5、培训目标。参加培训的企业户数100户,收费每户900元,培训收入90000元,通过培训联系受托土地增值税清算及自查业务30户左右,每户收费20000元,间接收入60万元。

 

(三)企业集团培训超市

20106月份开始,集中联系全省100家大型企业,争取企业内部培训完成30户,培训收入15000元,通过培训联系成功10户企业税务顾问,每户收费平均5万元,收入50万元。

 

(四)现行主要税种详解及会计处理

目前,没有系统学习过税法及税务会计的财务人员较多,培训内容主要针对这一群体,具体培训内容包括现行各税种的具体规定,计算方法、纳税申报表编制、税款的会计核算等。

3、师资力量。本所主讲人员。

4、时间安排。20108月中下旬。

5、培训目标。可以滚动举办多期,参加培训的企业户数100户,收费每户150元,直接收入15000元。

 

(五)税收负担分析、减免税及税收筹划

防范纳税风险、降低纳税负担是企业的普遍需求,应该有一定的市场,本年度可以尝试举办一期培训。

 

1、培训内容:通过应用纳税评估的指标及拓展指标计算、衡量企业税收负担,进行纳税风险的定量分析,通过内部控制分析最纳税风险做定性分析,详细解释纳税风险控制的措施。系统讲解降低税收负担的策略,具体系统的讲解现行有效的税收优惠政策及实务操作,讲解税收筹划的基本方法、主要税种的税收筹划方法等

 

2、培训师资:本所自行准备讲解。

3、培训范围:所有企业均可纳入通知培训的范围。

4、培训目标:参加培训的企业达到80户左右,人均收费300元,培训飞收入24000元,通过培训联系税务顾问单位。

 

(六)税收政策变化要点及实务操作

 

1、项目背景:2008年新企业所得税法实施、2009年流转税特别是增值税进行了转型改革,2010年还将有很多配套性政策出台,纳税人需要适时系统掌握这些变化的政策,同时掌握操作方法,因此,在适当时机推出这个培训班,应该会有一定的市场。

 

1、培训内容:2008年至2010年分税种主要税收政策变化内容,对企业的影响,具体操作方法。

 

2、培训对象:所有企业财务人员均可;

3、培训时间:201010月底前。

4、培训目标:滚动培训两次以上,培训人数100人,每人收费150元,培训费收入15000元;

 

(七)个人所得税讲解

 

1、个人所得税是今年的一个焦点税种,2010年税总指令性稽查中将高收入人群行业的个税检查纳入其中,而个人所得税政策比较零乱,大部分企业存在各种各样的问题,举办一期规模较大企业的个人所得税专项培训,应该是有一定的市场。

 

2、培训内容:一般工资薪金所得税;解除劳动合同补偿个人所得税;一次性奖金、年终加薪、年薪个人所得税;股权激励个人所得税;董事会费个人所得税;全员申报、高收入人群年度申报;个人所得税筹划。

 

3、培训对象:中央企业在甘单位、甘肃省上市公司、省属大企业及规模较大企业,目标企业300户;

 

4、培训时间:计划安排在10月份;

 

5、培训目标:参加企业100户,每户收费300元,计30000元,争取常年客户5户。

(八)2010年企业所得税汇算培训

 

针对2010年企业所得税年度汇算清缴,在兰州及各分部举办年度汇算清缴培训,计划培训1500户企业,每户收费平均150元。

 

二、培训项目组织实施

 

(一)组织机构

条件成熟的话,组建成立培训机构,专门负责年度培训计划的实施,招聘经理1人,业务人员若干,划分客户管理、客户联系、培训服务等职责。

 

如果条件不成熟,设立培训部,机构人员由各部门人员兼职,客户管理由大企业服务部和房地产业务部负责,客户联系由各部门具体负责,兰外客户由分部负责通知。

 

(二)客户资源

房地产企业以房地产业务部为主,各分部配合收集企业信息,范围包括全省的房地产开发企业,建立详细的全省房地产开发企业数据库;与房地产行业有关的培训及协调,由房地产业务部主任负责与地税局、开发协会等协调,争取支持。

其他客户以大企业服务部为主,各分部配合收集企业,主要是建立客户信息库,包括全省上市公司、中央企业在甘单位、省属大企业及纳税金额较大的企业。

 

(三)对外宣传

1、印制2010年培训计划书,向客户发送;

2、网站宣传

3、邮寄、传真培训函件

4、电话联系

 

(四)优惠措施

1、会员企业按照会员管理办法规定优惠办法优惠;

2、其他企业凡一次决定参加三次培训并缴费用的,可以享受8.5折优惠;参加4次培训的,享受8折优惠;参加6次以上培训的可以享受7.5折优惠。

 

(五)激励措施

根据联系的情况,每户给予2050元的提成。

 

以上计划,请提出修改意见。

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